Manajemen Air Minum Utama
#PAM.MM02.002.01.1 Menerapkan konsep dasar bisnis | |
---|---|
PAM.MM02.002.01.11 | Misi perusahaan yang telah ditetapkan dalam pendiriannya dipahami |
PAM.MM02.002.01.12 | Standar pelayanan yang ditetapkan dikenali dengan baik melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku |
PAM.MM02.002.01.13 | Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan air minum dikenali sebagai pedoman untuk pengukuran kinerja |
#PAM.MM02.002.01.2 Melaksanakan perbaikan kinerja | |
---|---|
PAM.MM02.002.01.21 | Pengukuran kondisi/posisi strategis perusahan dilakukan melalui analisis SWOT dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan |
PAM.MM02.002.01.22 | Penetapan skala prioritas indikator yang perlu mendapatkan perhatian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bobot dan hasil rating |
PAM.MM02.002.01.23 | Target perbaikan kinerja dilakukan dengan memperhatikan catatan prestasi yang lalu dan tuntutan percepatan kedepa |
PAM.MM02.002.01.24 | Milestone dan alat monitoring kemajuan disusun dan disiapkan sebagai alat monitoring standar |
#PAM.MM02.002.01.3 Melaksanakan perbaikan Kinerja aspek keuangan | |
---|---|
PAM.MM02.002.01.31 | Usaha-usaha peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperhatikan seluruh komponen biaya, baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap |
PAM.MM02.002.01.32 | Penyempurnaan SOP dilakukan secara periodik untuk menjamin proses bisnis berlangsung efektif dan efisien |
PAM.MM02.002.01.33 | Peningkatan pendapatan air dilakukan dengan melakukan intervensi terhadap volume air terjual dan tarif rata-rata |
PAM.MM02.002.01.34 | Efektivitas penagihan dilakukan secara sistematis melalui pendekatan yang tepat untuk menjamin penerimaan dan perputaran uang menjadi lebih baik |
#PAM.MM02.002.01.4 Melakukan perbaikan kinerja aspek pelanggan | |
---|---|
PAM.MM02.002.01.41 | Hasil survai kepuasan pelanggan dianalis yang selanjutnya dijadikan arahan dalam peningkatan kepuasan pelanggan |
PAM.MM02.002.01.42 | Perbaikan 3K dilakukan melalui perencanaan yang matang, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan pertimbangan cost-benefit |
PAM.MM02.002.01.43 | Cakupan pelayanan tetap dipertahankan tumbuh diatas kecepatan pertambahan penduduk, dengan mempertim-bangkan peluang untuk peningkatan tarif rata-rata |
PAM.MM02.002.01.44 | Perbaikan hubungan pelanggan dilakukan secara sistematis |
#PAM.MM02.002.01.5 Melakukan perbaikan kinerja aspek operasional | |
---|---|
PAM.MM02.002.01.51 | Proses produksi dan distribusi ditingkatkan efektivitasnya secara periodik melalui monitoring dan penyempurnaan SOP |
PAM.MM02.002.01.52 | Percepatan penanganan gangguan dilaksanakan secara sistematik melalui pemberdayaan bagian penanganan gangguan dan informasi pelanggan |
PAM.MM02.002.01.53 | Sistem informasi administratif dan teknik diperkuat sesuai dengan kemampuan perusahaan, baik dari aspek kesiapan SDM maupun pembiayaan |
PAM.MM02.002.01.54 | Kompetensi dan produktivitas SDM operator dan manaje-men secara terus menerus ditingkatkan sesuai tuntutan pekerjaan dan kemajuan usaha |
#PAM.MM02.002.01.6 Melaksanakan monitor kemajuan perbaikan | |
---|---|
PAM.MM02.002.01.61 | Kemajuan perbaikan dimonitor, direkam dan dilaporkan kepada pimpinan untuk pengambilan tindakan koreksi jika diperlukan |
PAM.MM02.002.01.62 | Tindakan perbaikan dilakukan berdasar pada analisis penyebab ketidaktercapaian kinerja dan dituangkan kedalam program tindakan yang operasional |
#PAM.MM02.004.01.1 Merumuskan visi dan misi Divisi | |
---|---|
PAM.MM02.004.01.11 | Konsep Visi dan Misi perusahaan dijelaskan dengan baik sebagai arah penyusunan Visi dan Misi Divisi |
PAM.MM02.004.01.12 | Konsep Visi dan Misi Divisi didiskusikan dengan seluruh anggota manajemen untuk memperoleh kesepakatan dan dapat diterima oleh seluruh manajemen dan staf divisi |
#PAM.MM02.004.01.2 Melakukan analisis SWOT Divis | |
---|---|
PAM.MM02.004.01.21 | Konsep analisis SWOT untuk perumusan perencanaan strategik dipahami sesuai dengan kebutuhan |
PAM.MM02.004.01.22 | Faktor strategis internal dianalisis berdasar pada aspek SWOT secara akurat |
PAM.MM02.004.01.23 | Faktor strategis eksternal dianalisis berdasar pada aspek SWOT secara akura |
PAM.MM02.004.01.24 | Kondisi yang ada ditentukan berdasarkan hasil analisis SWOT internal dan eksternal dengan memperhatikan visi dan misi perusahaan |
#PAM.MM02.004.01.3 Menetapkan Tujuan dan Sasaran Divisi | |
---|---|
PAM.MM02.004.01.31 | Tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan data kondisi yang ada dengan memperhatikan visi dan misi divisi |
PAM.MM02.004.01.32 | Sasaran dan target untuk mencapai tujuan ditetapkan, dengan mempertimbangkan seluruh faktor kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan yang dimiliki |
PAM.MM02.004.01.33 | Ukuran keberhasilan setiap tujuan ditetapkan berdasarkan pada visi dan misi divisi |
#PAM.MM02.004.01.4 Menerapkan Strategi Divisi | |
---|---|
PAM.MM02.004.01.41 | Alternatif grand strategy diidentifikasi berdasarkan pada diskripsi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan |
PAM.MM02.004.01.42 | Seluruh alternatif grand strategy yang teridentifikasi dikaji kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan |
PAM.MM02.004.01.43 | Grand strategy untuk mencapai tujuan dan sasaran dipilih dan ditetapkan dengan menggunakan Matriks SWOT |
#PAM.MM02.004.01.5 Menyusun program, kegiatan anggaran dan proyeksi keuangan Divisi | |
---|---|
PAM.MM02.004.01.51 | Program dan rencana kegiatan disusun berdasarkan pada grand strategy dan tujuan yang akan dicapai |
PAM.MM02.004.01.52 | Anggaran dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dihitung dan dirumuskan sesuai dengan standar pembiayaan yang berlaku di perusahaan |
PAM.MM02.004.01.53 | Keseluruhan rencana strategik dipresentasikan kepada seluruh direksi untuk memperoleh tanggapan dan persetujuan |
PAM.MM02.004.01.54 | Pelaksanaan manajemen strategik didokumentasikan sebagai dokumen resmi perusahaan sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan |
#PAM.MM02.006.01.1 Melaksanakan pengukuran tingkat kematangan anggota |
---|
#PAM.MM02.006.01.2 Melaksanakan gaya telling |
---|
#PAM.MM02.006.01.3 Melaksanakan gaya selling |
---|
#PAM.MM02.006.01.4 Melaksanakan gaya participating |
---|
#PAM.MM02.006.01.5 Melaksanakan delegating |
---|
#PAM.MM02.008.01.1 Melakukan persiapan pelaksanaan | |
---|---|
PAM.MM02.008.01.11 | Sosialisasi dan pelatihan karyawan untuk pelaksanaan manajemen mutu dilakukan dengan menggunakan prosedur dan formulir yang akan digunakan |
PAM.MM02.008.01.12 | Dokumen pelaksanaan manajemen mutu yang dipersiapkan sesuai dengan standar dokumen mutu yang ditetapkan digandakan |
PAM.MM02.008.01.13 | Persiapan Internal audit dilakukan sesuai dengan tugasnya |
#PAM.MM02.008.01.2 Melaksanakan manajemen mutu | |
---|---|
PAM.MM02.008.01.21 | Pekerjaan operasional dilaksanakan mengikuti Dokumen mutu yang telah ditetapkan |
PAM.MM02.008.01.22 | Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dicatat untuk dilaporkan |
PAM.MM02.008.01.23 | Dokumen mutu diterapkan oleh seluruh komponen organi-sasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan |
#PAM.MM02.008.01.3 Melakukan monitorin | |
---|---|
PAM.MM02.008.01.31 | Internal audit dilaksanakan sesuai dengan jadual dan meng-gunakan format dan prosedur yang ditetapkan |
PAM.MM02.008.01.32 | Rekaman hasil audit dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan |
PAM.MM02.008.01.33 | Laporan hasil pengawasan dibuat dengan menggunakan format yang ditetapkan |
#PAM.MM02.008.01.4 Melakukan pelaporan | |
---|---|
PAM.MM02.008.01.41 | Hasil temuan ketidak sesuaian dilaporkan kepada pihak manajemen untuk memperoleh tanggapan |
PAM.MM02.008.01.42 | Perintah pelaksanaan tindakan koreksi dijadikan pedoman pelaksanaan |
#PAM.MM02.012.01.1 Melaksanakan pembinaan | |
---|---|
PAM.MM02.012.01.11 | Kebutuhan akan pelatihan dianalisis melalui self assess-ment dan wawancara diusulkan kepada Bagian SDM untuk mengikuti program pelatihan yang tepat |
PAM.MM02.012.01.12 | Tugas pekerjaan diinformasikan secara jelas disertai harapan capaian dan disiplin kerja |
PAM.MM02.012.01.13 | Prosedur pelaksanaan pekerjaan dimengerti oleh karyawan melalui presentasi singkat oleh masing-masing karyawan untuk menjamin bahwa prosedur kerja telah dipahami |
PAM.MM02.012.01.14 | Tatatertib dan peraturan disiplin kerja yang diberlakukan diinformasikan untuk dipatuhi |
#PAM.MM02.012.01.2 Melaksanakan bimbingan | |
---|---|
PAM.MM02.012.01.21 | Bimbingan kerja dilakukan dengan mengikuti program bimbingan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau dilakukan on the job jika dimungkinkan |
PAM.MM02.012.01.22 | Monitoring pelaksanaan kerja dilakukan sesuai prosedur dan menggunakan formulir yang diberlakukan |
PAM.MM02.012.01.23 | Hasil monitoring didiskusikan dengan yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan |
PAM.MM02.012.01.24 | Kerjasama Tim ditegakkan dan dipertahankan untuk menja -min sustainabilitas kinerja |
#PAM.MM02.012.01.3 Melaksanakan peningkatan karier | |
---|---|
PAM.MM02.012.01.31 | Penilaian kinerja karyawan dilaksanakan secara periodik sesuai ketetapan dan mengikuti prosedur yang berlaku |
PAM.MM02.012.01.32 | Usulan mengikuti pelatihan / workshop dilaksanakan sesuai prosedur dan ditujukan untuk peningkatan kompetensi kerja |
PAM.MM02.012.01.33 | Usulan peningkatan golongan kepegawaian dilaksanakan dengan memperhatikan prestasi, formasi dan mengikuti prosedur yang berlaku |
#PAM.MM02.015.01.1 Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Asse | |
---|---|
PAM.MM02.015.01.11 | Melaksanakan pencatatan asset berdasarkan sistematika tertentu |
PAM.MM02.015.01.12 | Melakukan penilaian kinerja asset, umur asset, sisa umur asset dan biaya total life cycle (Total biaya siklus hidup asset) |
PAM.MM02.015.01.13 | Melakukan penilaian asset yang beresiko tinggi dan berdampak pada bisnis perusahaan, untuk penyusunan skala prioritas pengadaan asset |
PAM.MM02.015.01.14 | Menyusun kebutuhan asset yang terdiri dari kebutuhan biaya operasional (operational expenditure) dan biaya modal/investasi (capital expenditure) dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Aset Management Plan (Rencana Pengelolaan Asset) |
PAM.MM02.015.01.15 | Merencanakan kebutuhan asset dgn mempertimbangkan rencana strategik, kebijakan perusahaan, peraturan, kondisi aset yang ada, serta aspek efisiensi perusahaan |
PAM.MM02.015.01.11 | Melaksanakan pencatatan asset berdasarkan sistematika tertentu |
PAM.MM02.015.01.12 | Melakukan penilaian kinerja asset, umur asset, sisa umur asset dan biaya total life cycle (Total biaya siklus hidup asset) |
PAM.MM02.015.01.13 | Melakukan penilaian asset yang beresiko tinggi dan berdampak pada bisnis perusahaan, untuk penyusunan skala prioritas pengadaan asset |
PAM.MM02.015.01.14 | Menyusun kebutuhan asset yang terdiri dari kebutuhan biaya operasional (operational expenditure) dan biaya modal/investasi (capital expenditure) dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Aset Management Plan (Rencana Pengelolaan Asset) |
PAM.MM02.015.01.15 | Merencanakan kebutuhan asset dgn mempertimbangkan rencana strategik, kebijakan perusahaan, peraturan, kondisi aset yang ada, serta aspek efisiensi perusahaan |
#PAM.MM02.015.01.2 Melaksanakan Pengelolaan Ase | |
---|---|
PAM.MM02.015.01.21 | Melakukan pengadaan asset sesuai dengan Rencana Pengelolaan Asset |
PAM.MM02.015.01.22 | Melakukan operasi asset yang efisien |
PAM.MM02.015.01.23 | Melakukan pemeliharaan preventif dan prediktif yang efektif |
PAM.MM02.015.01.24 | Melakukan perbaikan dengan memperhatikan total biaya siklus hidup asset yang optimal |
PAM.MM02.015.01.25 | Melakukan penghapusan asset yang efektif dengan nilai sisa (salvage value) yang maksimal |
PAM.MM02.015.01.26 | Melaksanakan strategi pendanaan yang tepat untuk pengelolaan asset |
PAM.MM02.015.01.21 | Melakukan pengadaan asset sesuai dengan Rencana Pengelolaan Asset |
PAM.MM02.015.01.22 | Melakukan operasi asset yang efisien |
PAM.MM02.015.01.23 | Melakukan pemeliharaan preventif dan prediktif yang efektif |
PAM.MM02.015.01.24 | Melakukan perbaikan dengan memperhatikan total biaya siklus hidup asset yang optimal |
PAM.MM02.015.01.25 | Melakukan penghapusan asset yang efektif dengan nilai sisa (salvage value) yang maksimal |
PAM.MM02.015.01.26 | Melaksanakan strategi pendanaan yang tepat untuk pengelolaan asset |
#PAM.MM02.015.01.3 Melaksanakan Pemantauan Terhadap Pelaksanakan Pengelolaan Asse | |
---|---|
PAM.MM02.015.01.31 | Melakukan pemantauan kinerja asset sebagai pertim-bangan perlakuan pengelolaan asset |
PAM.MM02.015.01.32 | Data dan informasi asset dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan perusahaan |
PAM.MM02.015.01.31 | Melakukan pemantauan kinerja asset sebagai pertim-bangan perlakuan pengelolaan asset |
PAM.MM02.015.01.32 | Data dan informasi asset dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan perusahaan |
#PAM.MM02.015.01.4 Melakukan Tindakan Koreksi Pengelolaan Asse | |
---|---|
PAM.MM02.015.01.41 | Melakukan evaluasi pengelolaan asset dan mengidenti-fikasi penyimpangan pelaksanaannya |
PAM.MM02.015.01.42 | Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan pengelolaan asset |
PAM.MM02.015.01.43 | Melakukan tindakan prefentif untuk mencegah penyim-pangan tidak terulang kembali |
PAM.MM02.015.01.44 | Melakukan review manajemen secara keseluruhan dengan tujuan perbaikan pengelolaan asset yang optimal |
PAM.MM02.015.01.41 | Melakukan evaluasi pengelolaan asset dan mengidenti-fikasi penyimpangan pelaksanaannya |
PAM.MM02.015.01.42 | Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan pengelolaan asset |
PAM.MM02.015.01.43 | Melakukan tindakan prefentif untuk mencegah penyim-pangan tidak terulang kembali |
PAM.MM02.015.01.44 | Melakukan review manajemen secara keseluruhan dengan tujuan perbaikan pengelolaan asset yang optimal |
#PAM.MM02.017.01.1 Melaksanakan prinsip-prinsip investasi | |
---|---|
PAM.MM02.017.01.11 | Prinsip-prinsip investasi dilaksanakan dengan memasukan faktor-faktor seperti nilai investasi, umur, dan jadwal |
PAM.MM02.017.01.12 | Kemungkinan sumber pembiayaan dikaji dengan seksama |
#PAM.MM02.017.01.2 Melaksanakan analisis Sumber Pembiayaan | |
---|---|
PAM.MM02.017.01.21 | Peluang dan resiko sumber pembiayaan investasi dianalisis sesuai prosedur yang ditetapkan |
PAM.MM02.017.01.22 | Negosiasi dilaksanakan untuk memperoleh sumber pembia-yaan yang paling menguntungkan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi |
PAM.MM02.017.01.23 | Laporan hasil analisis disampaikan kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan |
#PAM.MM02.017.01.3 Melaksanakan Penilaian Kelayakan Investas | |
---|---|
PAM.MM02.017.01.31 | Alat kelayakan investasi; proyeksi laba-rugi, proyeksi neraca dan proyeksi arus kas disusun sesuai prosedur yang berlak |
PAM.MM02.017.01.32 | Metode penilaian kelayakan investasi (NPV, IRR, Payback period) ditetapkan sesuai dengan tujuan investasi dan ketetapan yang diberlakukan |
PAM.MM02.017.01.33 | Hasil penilaian kelayakan dilaporkan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan investasi |
#PAM.MM02.017.01.4 Melaksanakan pengelolaan Dana Investasi | |
---|---|
PAM.MM02.017.01.41 | Disiplin pengelolaan dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan arahan pimpinan |
PAM.MM02.017.01.42 | Verifikasi data transaksi keuangan dilakukan dengan pihak yang terkait untuk memperoleh data yang valid |
PAM.MM02.017.01.43 | Laporan aliran kas disusun berdasar rekaman data tran-saksi yang valid dengan menggunakan format standar yang ditetapkan |
#PAM.MM02.003.01.1 Melakukan perencanaan pengembangan usaha | |
---|---|
PAM.MM02.003.01.1.1 | Peluang pengembangan dianalis melalui teori pendekatan yang tepat dan melalui survei permintaan ?. |
PAM.MM02.003.01.1.2 | Studi kelayakan dilakukan dengan menganalisis kelayakan ekonomi dan finansial serta kemampuan manajerial ?. |
PAM.MM02.003.01.1.3 | Proposal pengembangan dilampiri dengan hasil studi kelaya-kan disampaikan kepemilik untuk memperoleh persetujuan ? |
#PAM.MM02.003.01.2 Melakukan penggalian sumber pembiayaan investasi | |
---|---|
PAM.MM02.003.01.2.1 | Komunikasi Bisnis untuk penggalian sumber pembiayaan dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku ?. |
PAM.MM02.003.01.2.2 | Tim negosiator dibentuk dengan mengikutkan unsur lain dalam perusahaan sesuai dengan lingkup atau cakupan yang akan dinegosiasikan ?. |
PAM.MM02.003.01.2.3 | Penilaian peluang dan tingkat biaya diperhitungkan melalui analisis bisnis yang akurat ?. |
PAM.MM02.003.01.2.4 | Laporan kepada pemilik untuk pengambilan disampaikan sesuai dengan prosedur dan dilengkapi dengan masukan untuk pertimbangan ?. |
#PAM.MM02.003.01.3 Melaksanakan Strategi Kemitraan | |
---|---|
PAM.MM02.003.01.31 | Kerjasama penyediaan air baku untuk menjamin rencana pengembangan dilakukan melalui prosedur yang berlaku |
PAM.MM02.003.01.32 | Peningkatan kompetensi karyawan dan manajemen dila-kukan melalui strategi yang tepat sesuai dengan kemam-puan perusahaan dan tingkat kemendesakan |
PAM.MM02.003.01.33 | Kerjasama dengan PDAM maju direncanakan untuk dilak-sanakan khususnya dalam transfer pengalaman |
#PAM.MM02.003.01.4 Melaksanakan Kemitraan dengan Badan Usaha | |
---|---|
PAM.MM02.003.01.41 | Bentuk kemitraan dikaji kesesuaiannya dengan kebutuhan pengembangan usaha dengan memperhatikan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini |
PAM.MM02.003.01.42 | Prosedur penyelenggaraan kemitraan dengan badan usaha yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan untuk menjamin manfaat kepada semua pihak; masyarakat, pemerintah dan badan usaha |
PAM.MM02.003.01.43 | Proses solicited dijaga untuk diterapkan sesuai dengan ketetapan yang berlaku |
#PAM.MM02.003.01.5 Melaksanakan Pengelolaan Resiko | |
---|---|
PAM.MM02.003.01.51 | Jenis resiko yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan SPAM diidentifikasikan dan diukur tingkat kemungkinannya dengan akurat |
PAM.MM02.003.01.52 | Mitigasi resiko direncanakan melalui pendekatan operasi-onal yang rasional dengan mempertimbangkan cost-benefi |
PAM.MM02.003.01.53 | Laporan secara periodik disampaikan kepada Badan Pengawas dan Pemilik |