#PAM.MM02.001.01.1 Menerapkan konsep dasar bisnis
PAM.MM02.001.01.11	Misi perusahaan yang telah ditetapkan dalam pendiriannya dipahami
PAM.MM02.001.01.12	Standar pelayanan yang ditetapkan dikenali dengan baik melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan-ketetapan Direksi
PAM.MM02.001.01.13	Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan air minum dikenali sebagai pedoman untuk pengukuran kinerja

#PAM.MM02.001.01.2 Melakukan perkiraan permintaan, biaya dan daya beli
PAM.MM02.001.01.21	Perkiraan permintaan dihitung berdasar pada data statistik kependudukan, perilaku pelanggan, daya beli dan data lain yang terkait
PAM.MM02.001.01.22	Harga satuan air minum dihitung berdasar pada jumlah biaya total dibagi dengan jumlah produksi pada satuan waktu tertentu dengan mempertimbangkan pajak dan kewajiban lain yang harus ditanggung perusahaan
PAM.MM02.001.01.23	Perkiraan kemampuan daya beli konsumen dilakukan dengn melakukan analisis pada data statistik yang relevan seperti pendapatan per kapita, PDB daerah, pertumbuhan ekonomi dan data statistik lain yang relevan

#PAM.MM02.001.01.3 Melakukan pengukuran kinerja
PAM.MM02.001.01.31	Ukuran kinerja perusahaan ditetapkan berdasar pada visi dan misi serta rencana jangka panjang perusahaan
PAM.MM02.001.01.32	Pencapaian kinerja perusahaan ditetapkan berdasar pada target yang ditetapkan dengan kinerja yang dicapai
PAM.MM02.001.01.33	Hasil pengukuran kinerja direkam dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada pihak atasan atau pihak lain yang terkait
PAM.MM02.001.01.34	Tindakan perbaikan dilakukan berdasar pada analisis penyebab ketidaktercapaian kinerja dan dituangkan kedalam program tindakan yang operasional

#PAM.MM02.001.01.4 Menerapkan proses bisnis yang efektif dan efisien
PAM.MM02.001.01.41	Komponen biaya tetap dan tidak tetap diinventarisasi dan dikalkulasikan berdasarkan data yang telah diaudit
PAM.MM02.001.01.42	SOP disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk menjamin bahwa seluruh karyawan memahami prosedur kerja yang ditetapkan
PAM.MM02.001.01.43	Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dilaporkan dan dibahas untuk penyempurnaan
PAM.MM02.001.01.44	Mutu, biaya dan waktu pelaksanaan semua proses ditetapkan untuk dijadikan ukuran kinerja karyawan
PAM.MM02.001.01.45	Perbaikan proses bisnis secara kontinu direncanakan dan dilakukan pembahasan tahunan

#PAM.MM02.001.01.5 Melakukan peningkatan kepuasan pelanggan
PAM.MM02.001.01.51	Survai kepuasan pelanggan dianalisis untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan perencanaan peningkatan kepuasan pelanggan
PAM.MM02.001.01.52	Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan dipahami dan dilaksanakan secara konsisten
PAM.MM02.001.01.53	Informasi pelayanan dan perkembangan usaha disampaikan kepada pelanggan melalui media sesuai dengan kemampuan perusahaan
PAM.MM02.001.01.54	Budaya pelaksana pelayan publik dibangun secara sistematis dan berkelanjutan

#PAM.MM02.010.01.1 Memahami komponen dan prinsip sistem penyediaan air minum yang ada
PAM.MM02.010.01.11	Prinsip kerja sistem penyediaan air minum dipahami
PAM.MM02.010.01.12	Prinsip pelayanan prima yang meliputi pelayanan berorientasi pelanggan, kuantitas, kualitas dan kon-tinuitas dipahami
PAM.MM02.010.01.13	Parameter-parameter operasi dan pemeliharaan yg efisien dan prinsip full cost recovery dipahami
PAM.MM02.010.01.14	Prinsip dasar pengendalian operasi dan pemeliharaan dipahami

#PAM.MM02.010.01.2 Perencanaan operasi dan pemeliharaan SPAM
PAM.MM02.010.01.21	Kebutuhan operasi SPAM diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pelayanan prima (kuantitas, kualitas dan kontinuitas), sesuai dengan fungsi-fungsi SPAM
PAM.MM02.010.01.22	Kebutuhan pemeliharaan SPAM diidentifikasikan berdasarkan jenis, kondisi dan umur asset, sesuai dengan fungsi-fungsi SPAM
PAM.MM02.010.01.23	Proses, prosedur, instruksi kerja dan lembar kerja berdasarkan kebutuhan operasi dan pemeliharaan disusun dan/atau digunakan, bersama staf terkait
PAM.MM02.010.01.24	Kebutuhan sumber daya untuk operasi dan pemeliharaan diidentifikasi dan dipersiapkan sesuai dgan kebutuhan perencanaan
PAM.MM02.010.01.25	Kebutuhan anggaran operasi untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem disusun sesuai dengan prosedur, dan diinformasikan kepada pihak yang terkait

#PAM.MM02.010.01.3 Melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPAM
PAM.MM02.010.01.31	Upaya pemahaman, pelatihan dan koordinasi proses dan prosedur operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap staf terkait
PAM.MM02.010.01.32	Operasi dan pemeliharaan fungsi-fungsi SPAM dgn efisien dan biaya yang optimal dilakukan, sesuai dengan perencanaan operasi dan pemeliharaan
PAM.MM02.010.01.33	Pemeliharaan prefentive dan/atau predictive dilaksanakan sesuai dengan dokumen manajemen operasi pemeliharaan secara efektif dan efisien
PAM.MM02.010.01.34	Pelaksanaan pemeliharaan yang tidak direncanakan diselenggarakan secara efekti
PAM.MM02.010.01.35	Operasi tanggap darurat dilaksanakan, apabila terjadi keadaan darurat, sesuai dengan prosedur
PAM.MM02.010.01.36	Pengukuran kinerja operasi dan pemeliharaan fungsi-fungsi SPAM dilakukan dengan efisien dan biaya yang optima
PAM.MM02.010.01.37	Kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan pada seluruh unit SPAM
PAM.MM02.010.01.38	Laporan berkala pelaksanaan operasi dan pemeliharaan disusun sesuai dengan prosedur yg ditetapkan

#PAM.MM02.010.01.4 Melaksanakan pengendalian operasi dan pemeliharaan SPAM
PAM.MM02.010.01.41	Pemantauan kinerja operasi dan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam dokumen manajemen operasi dan pemeliharaan
PAM.MM02.010.01.42	Rekaman data operasi dan pemeliharaan dimutakhirkan dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam dokumen manajemen operasi dan pemeliharaan
PAM.MM02.010.01.43	Penyimpangan terhadap sasaran kinerja dan prosedur dicatat dan direkam sesuai dengan ketentuan, dan diinformasikan kpd staf terkait dan manajemen
PAM.MM02.010.01.44	Analisis dilakukan terhadap penyimpangan sasaran kinerja dan penyimpangan prosedur

#PAM.MM02.010.01.5 Melaksanakan perbaikan operasi
PAM.MM02.010.01.51	Tindakan koreksi dan tindakan preventive dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap sasaran kinerja operasional dan prosedur operasi dan pemeliharaan, sesuai dgn prosedur yang ditetapkan
PAM.MM02.010.01.52	Laporan tindakan koreksi dan tindakan preventive disusun sebagai masukan terhadap lakukan tinjauan manajemen

#PAM.MM02.014.01.1 Melaksanakan Perencanaan kebutuhan barang
PAM.MM02.014.01.11	Kebutuhan barang direncanakan berdasar pada rencana strategik dan kebijakan perusahaan dengan mempertim-bangkan barang yang ada serta mempertimbangkan aspek efisiensi perusahaan
PAM.MM02.014.01.12	Rincian kebutuhan asset dan barang berdasar pada kuantitas dan spesifikasi disusun dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh perusahaan
PAM.MM02.014.01.13	Skala prioritas dan penjadualan kebutuhan barang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

#PAM.MM02.014.01.2 Melaksanakan Pengadaan barang
PAM.MM02.014.01.21	Data dan informasi barang yang akan diadakan dipersiap-kan sesuai dengan perencanaan kebutuhan
PAM.MM02.014.01.22	Survey ke supplier dan vendor dilakukan untuk mempero-leh harga yang rasional dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
PAM.MM02.014.01.23	Pengadaan barang dilakukan dengan menggunakan pro-sedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusa-haan (apabila sumber dana dari pemerintah, maka berlaku prosedur sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018)

#PAM.MM02.014.01.3 Melaksanakan Penyimpanan dan Distribusi barang serta pemanfaatannya
PAM.MM02.014.01.31	Data dan informasi barang dihimpun dan diolah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan
PAM.MM02.014.01.32	Pengeluaran barang dilakukan atas permintaan penggunaan yang sah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dengan menerapkan FIFO-LIFO (First In First Out - Leave In First Out)
PAM.MM02.014.01.33	Data dan informasi barang di-upgrade secara periodik sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan perusahaan

#PAM.MM02.014.01.4 Menerapkan manajemen inventaris (sediaan)
PAM.MM02.014.01.41	Kodifikasi barang ditetapkan secara manual atau terkomputerisasi sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan
PAM.MM02.014.01.42	Kecepatan penyerapan barang dipantau dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan perusahaa
PAM.MM02.014.01.43	Buffer Stock barang untuk menjaga ketersediaan ditetap-kan berdasar pada tingkat kebutuhan/pemakaian masing-masing jenis asset dan barang utk operasional perusahaa
PAM.MM02.014.01.44	Life time barang dan Re-order Point asset / barang ditetap-kan berdasar pada karakter, spesifikasi dan jenis pemakaian dari masing-masing barang

#PAM.MM02.014.01.5 Melaksanakan Penghapusan barang
PAM.MM02.014.01.51	Katagori jenis barang yang dapat dihapus diidentifikasi dan ditetapkan berdasar pada kebijakan perusahaan tentang penghapusan barang
PAM.MM02.014.01.52	Prosedur penghapusan barang ditetapkan berdasar pada kebijakan perusahaan tentang penghapusan barang
PAM.MM02.014.01.53	Proses penghapusan barang dilakukan dengan prosedur baku yang ditetapkan perusahaan

#PAM.MM02.016.01.1 Melaksanakan Perencanaan Keuangan
PAM.MM02.016.01.11	Prinsip manajemen keuangan dan akuntansi untuk pengelolaan SPAM dijelaskan sesuai dengan kebutuhan
PAM.MM02.016.01.12	Kebutuhan pembiayaan untuk operasional pengelolaan SPAM diidentifikasi berdasar pada data dan informasi yang tersedia
PAM.MM02.016.01.13	Jenis sumber pembiayaan untuk operasional pengelolaan SPAM dikenali berdasar pada data dan informasi yang ada di perusahaan
PAM.MM02.016.01.14	Draft perencanaan keuangan pengelolaan SPAM disusun berdasar pada data perusahaan dan rencana strategik perusahaan
PAM.MM02.016.01.15	Draft didiskusikan dengan dewan direksi untuk memper-oleh persetujuan dan penetapan

#PAM.MM02.016.01.2 Melaksanakan Akuntansi Keuangan
PAM.MM02.016.01.21	Format dan prosedur penerimaan dan pengeluaran uang yang berlaku disosialisasikan kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan pengeluran uang
PAM.MM02.016.01.22	Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dilakukan dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
PAM.MM02.016.01.23	Seluruh transaksi keuangan dipantau dan direkam dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan

#PAM.MM02.016.01.3 Melaksanakan pengendalian biaya dan optimalisasi pendapatan
PAM.MM02.016.01.31	Pemantauan secara berkala dilakukan pada rekaman data operasional
PAM.MM02.016.01.32	Pemantauan catatan rekening air dilakukan

#PAM.MM02.016.01.4 Melaksanakan pengendalian anggaran
PAM.MM02.016.01.41	Pengendalian secara berkala dan insidentil dilakukan berdasar pada rekaman data transaksi keuangan untuk menyetimbangkan “cash flow”
PAM.MM02.016.01.42	Tindakan koreksi dan peninjauan dilakukan bila terjadi kesalahan transaksi keuangan atau pengeluaran yang berlebihan
PAM.MM02.016.01.43	Pengendalian anggaran dilakukan berdasar pada data rekaman transaksi keuangan untuk menyetimbangkan “cash flow”

#PAM.MM02.016.01.5 Menyusun Laporan Keuangan
PAM.MM02.016.01.51	Seluruh rekaman data transaksi keuangan dihimpun dan dipilah sesuai dengan kebutuhan
PAM.MM02.016.01.52	Verifikasi data transaksi keuangan dilakukan dengan pihak yang terkait untuk memperoelh data yang valid
PAM.MM02.016.01.53	Laporan aliran kas disusun berdasar rekaman data transaksi yang valid dengan menggunakan format standar yang ditetapkan
PAM.MM02.016.01.54	Laporan laba/rugi disusun berdasar rekaman data transaksi yang valid dengan menggunakan format standar yang ditetapkan
PAM.MM02.016.01.55	Neraca keuangan disusun berdasar pada laporan aliran kas dan laba/rugi berdasar pada rekaman data transaksi yang valid dengan menggunakan format standar yg ditetapkan

#PAM.MM02.018.01.1 Melaksanakan bentuk komunikasi
PAM.MM02.018.01.11	Standar prosedur berkomunikasi diidentifikasi dan dipahami sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan
PAM.MM02.018.01.12	Peralatan dan sarana untuk melakukan komunikasi (bila diperlukan) diidentifikasi dan dipersiapkan sesuai dengan SOP yang ditetapkan
PAM.MM02.018.01.13	Data dan informasi yang akan dikomunikasikan diidentifikasi dan dipilah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

#PAM.MM02.018.01.2 Melaksanakan komunikasi
PAM.MM02.018.01.21	Masalah atau data/informasi yang akan dikomunikasikan diinventarisasi dan dipilah sesesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasar pada kebijakan perusahaan
PAM.MM02.018.01.22	Permintaan data dan informasi baik dari internal maupun dari eksternal dihimpun dan dipilih sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
PAM.MM02.018.01.23	Data dan informasi yang dibutuhkan oleh klien disampaikan dengan menggunakan media komunikasi sesuai dengan SOP dan kebijakan perusahaan

#PAM.MM02.018.01.3 Menerapkan strategi komunikasi
PAM.MM02.018.01.31	Potensi masalah dalam melakukan komunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal diidentifikasi untuk menentukan strategi dalam berkomunikasi
PAM.MM02.018.01.32	Sterio type individu atau kelompok yang menjadi klien atau mitra dikenali berdasar pada katagori, jenis dan karakternya
PAM.MM02.018.01.33	Strategi berkomunikasi dengan klien dan pelanggan dirumuskan dan dilakukan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dan efisien

#PAM.MM02.018.01.4 Membuat laporan hasil kerja
PAM.MM02.018.01.41	Data dan informasi yang dikomunikasikan dicatat dan direkam dengan menggunakan form dan prosedur sesuai dengan SOP yang ditetapkan
PAM.MM02.018.01.42	Data dan informasi yang telah dikomunikasikan dihimpun dan dipilah sesuai dengan penggolongan dan urgensinya
PAM.MM02.018.01.43	Laporan hasil kerja disusun dengan menggunakan form dan prosedur yang ditetapkan
PAM.MM02.018.01.44	Laporan disampaikan kepada pihak yang terkait dan berwenang untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan SOP dan kebijakan perusahaan yang berlaku

#PAM.MM02.020.01.1 Mengenal Sistem Informasi Manajemen
PAM.MM02.020.01.11	Arti dan manfaat Sistem Informasi Manajemen untuk pengelolaan air minum dipahami dengan baik
PAM.MM02.020.01.12	Sifat informasi dan berbagai jenis tantangan informasi untuk pengelolaan air minum dirinci dan diklasifikasikan
PAM.MM02.020.01.13	Koordinasi dari berbagai aspek terkait dilakukan untuk mendorong peningkatan sistem informasi manajemen

#PAM.MM02.020.01.2 Menganalisis kebutuhan informasi dalam untuk pengelolaan air minum
PAM.MM02.020.01.21	Segala kebutuhan informasi bagi keseluruhan pengguna informasi yang berbeda dalam pengelolaan air minum dirumuskan dengan benar
PAM.MM02.020.01.22	Informasi yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan harus disusun dengan tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya
PAM.MM02.020.01.23	Setiap jenis laporan dibuat format yang jelas dan transparan bagi golongan pengguna yang berbeda
PAM.MM02.020.01.24	Data dan informasi yang dibutuhkan ditetapkan dan dicari sumbernya agar memudahkan konsistensi dan kesinam-bungan informasi

#PAM.MM02.020.01.3 Menganalisis kinerja dan mengambil keputusan menggunakan Sistem Informasi Manajemen
PAM.MM02.020.01.31	Alat ukur kinerja untuk pengelolaan air minum seperti produktivitas, efisiensi pengelolaan keuangan, Rasio alat ukur kinerja untuk pengelolaan air minum dianalisis secara horisontal, vertikal maupun analisis trend sebagai dasar untuk keperluan pengam

#PAM.MM02.020.01.4 Menyelesaikan masalah yang timbul karena implementasi Sistem Informasi Manajemen
PAM.MM02.020.01.41	Potensi masalah pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dirumuskan, baik dari sisi sumber daya manusia, pengen-dalian intern, maupun perangkat keras dan perangkat luna
PAM.MM02.020.01.42	Proses penyelesaian masalah Sistem Informasi Manajemen ditetapkan strategi dan pelaksanaannya

#PAM.MM02.020.01.5 Memilih perangkat lunak
PAM.MM02.020.01.51	Perangkat lunak yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan prinsip biaya dan kemampuan perangkat lunak
PAM.MM02.020.01.52	Pemilihan perangkat lunak harus dipertimbangan berdasarkan kemudahan penggunaan, fitur dan fungsi yang ter-sedia, tersedianya perangkat keras, laporan-laporan yang dapat dihasilkan, keamanan serta biaya keseluruhan